第一單元 節(jié)稅工程方法體系
第一章 拜水都江堰，問稅邱慶劍 / 003
一、拜水都江堰 / 004
二、問稅邱慶劍 / 007
第二章 節(jié)稅工程：全新的方法體系 / 020
一、節(jié)稅途徑的演變 / 020
二、節(jié)稅工程 / 023
三、節(jié)稅工程的根本指導(dǎo)思想 / 028
第三章 節(jié)稅工程的“兩大基石”與“三大手段” / 031
一、節(jié)稅工程方法論 / 031
二、節(jié)稅工程的“兩大基石” / 033
三、節(jié)稅工程的“三大手段” / 039
四、節(jié)稅工程“乾坤大挪移” / 055
第四章 節(jié)稅工程基本技法、高端技法與輔助技法 / 058
一、節(jié)稅工程基本技法 / 058
二、高端技法 / 059
三、輔助技術(shù) / 060
第五章 方向一致，道路不同 / 066
一、國際會計公司的前車之鑒 / 066
二、節(jié)稅工程的框架可能被偷稅者利用 / 068
三、節(jié)稅工程的風險 / 070
四、如何避免陷入偷稅 / 072
第二單元 節(jié)稅工程實務(wù)操作
第一章 實施節(jié)稅工程的基本步驟 / 077
一、接受委托，深入調(diào)研 / 077
二、從指導(dǎo)思想和方法論尋找突破口 / 080
三、從“三大手段”尋找實施途徑 / 083
四、節(jié)稅工程方案設(shè)計 / 084
五、實施節(jié)稅工程方案 / 088
六、總結(jié)與評估 / 088
第二章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（一）：創(chuàng)業(yè)期節(jié)稅工程 / 090
一、創(chuàng)業(yè)期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 091
二、創(chuàng)業(yè)初期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口 / 093
三、“三大手段”的應(yīng)用 / 097
第三章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（二）：成長期節(jié)稅工程 / 101
一、成長期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 101
二、成長期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口 / 103
三、投資者和管理層的納稅意識轉(zhuǎn)型 / 106
四、“三大手段”的運用 / 107
第四章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（三）：擴張期節(jié)稅工程 / 115
一、擴張期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 115
二、擴張期企業(yè)節(jié)稅工程的突破口 / 118
三、推動管理層重視納稅和節(jié)稅 / 127
四、“三大手段”的應(yīng)用 / 130
第五章 基于企業(yè)生命周期的節(jié)稅工程（四）：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期節(jié)稅工程 / 139
一、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期企業(yè)經(jīng)營特點和納稅特點 / 139
二、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移期節(jié)稅工程的突破口 / 142
三、“三大手段”的應(yīng)用 / 146
第六章 基于企業(yè)經(jīng)營流程閉合環(huán)的節(jié)稅工程 / 151
一、“稅負高點”不在財務(wù)環(huán)節(jié) / 151
二、從經(jīng)營流程閉合環(huán)尋找稅負高點成因 / 155
三、經(jīng)營流程整合及再造 / 157
四、基于流程的節(jié)稅案例 / 159
第三單元 節(jié)稅工程實踐核心知識及實踐工具
第一章 節(jié)稅工程實踐核心知識 / 169
一、節(jié)稅工程無法孤立實施 / 169
二、節(jié)稅工程課程體系 / 171
三、節(jié)稅工程核心知識 / 172
第二章 節(jié)稅工程132種方法最新口訣 / 176
一、口訣說明 / 176
二、132種方法口訣 / 177
第三章 節(jié)稅工程實踐方案指引 / 183
一、財稅頂層設(shè)計方案提綱 / 183
二、財稅頂層設(shè)計方案（模板） / 187
三、財政診斷手冊 / 218
四、課堂演練方案 / 240
第四章 財稅頂層設(shè)計及節(jié)稅工程基礎(chǔ)工作底稿 / 252
一、基本工作程序 / 252
二、“財稅頂層設(shè)計落地咨詢”問題清單 / 254
三、工作計劃及統(tǒng)計表 / 255
四、基礎(chǔ)信息收集清單 / 258
五、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃信息收集 / 260
六、業(yè)務(wù)模式及流程描述 / 261
七、采購信息收集 / 262
八、倉儲信息收集 / 263
九、生產(chǎn)信息收集 / 264
十、銷售信息收集 / 266
十一、財務(wù)信息收集 / 268
十二、人事行政信息調(diào)研 / 272
十三、財務(wù)管理與物資管理調(diào)查診斷 / 273
十四、財務(wù)憑證查閱記錄表 / 277
十五、稅收風險檢點表 / 278
十六、老板訪談記錄 / 283
十七、方案指引提綱 / 284
十八、財務(wù)資料收集清單表 / 286
十九、財務(wù)管理評價 / 287
第四單元 財稅頂層設(shè)計及節(jié)稅工程案例展示
第一章 案例說明 / 291
第二章 案例展示 / 292
一、某調(diào)味品企業(yè)“財稅頂層設(shè)計方案” / 292
二、某餐飲綜合服務(wù)企業(yè)節(jié)稅工程案例（節(jié)選） / 378
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