第一篇 概論
　　第一章 企業(yè)內(nèi)部控制的演進與發(fā)展
　　第一節(jié) 現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的產(chǎn)生與發(fā)展
　　第二節(jié) 我國企業(yè)內(nèi)部控制的發(fā)展和深遠意義
　　
　　第二章 建立和健全企業(yè)內(nèi)部控制制度，夯實市場經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
　　第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制制度是夯實市場經(jīng)濟發(fā)展的制度基礎(chǔ)
　　第二節(jié) 樹立全新的理念，構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度
　　
　　第二篇 企業(yè)內(nèi)部控制內(nèi)部環(huán)境類應(yīng)用操作指南
　　第三章 企業(yè)組織架構(gòu)
　　第一節(jié) 企業(yè)組織架構(gòu)與風險識別
　　第二節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)及其運行
　　第三節(jié) 公司內(nèi)部機構(gòu)及其運行
　　第四節(jié) 企業(yè)組織架構(gòu)示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第四章 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
　　第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及其風險
　　第二節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定
　　第三節(jié) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第五章 企業(yè)人力資源內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 人力資源內(nèi)部控制概述及風險識別
　　第二節(jié) 人力資源管理流程控制
　　第三節(jié) 人力資源內(nèi)部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第六章 企業(yè)社會責任
　　第一節(jié) 企業(yè)社會責任概述及風險識別
　　第二節(jié) 履行社會責任的方式
　　第三節(jié) 企業(yè)社會責任內(nèi)部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第七章 企業(yè)文化內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 企業(yè)文化概述及風險識別
　　第二節(jié) 企業(yè)文化建設(shè)流程控制
　　第三節(jié) 企業(yè)文化評估流程控制
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第三篇 企業(yè)內(nèi)部控制活動類應(yīng)用操作指南
　　第八章 企業(yè)資金活動內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 資金活動控制的概述與風險識別
　　第二節(jié) 企業(yè)籌資活動的資金管理控制
　　第三節(jié) 公司投資活動的資金控制活動
　　第四節(jié) 企業(yè)營運資金管理控制
　　第五節(jié) 企業(yè)資金管理活動內(nèi)部控制制度示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　
　　第九章 企業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)概述及風險識別
　　第二節(jié) 購買流程控制
　　第三節(jié) 付款流程控制
　　第四節(jié) 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第十章 企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 資產(chǎn)管理概述及風險識別
　　第二節(jié) 存貨管理流程控制
　　第三節(jié) 固定資產(chǎn)管理流程控制
　　第四節(jié) 無形資產(chǎn)管理流程控制
　　第五節(jié) 資產(chǎn)管理內(nèi)部控制示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　
　　第十一章 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 銷售業(yè)務(wù)概述及風險識別
　　第二節(jié) 銷售流程控制
　　第三節(jié) 收款流程控制
　　第四節(jié) 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第十二章 企業(yè)研究與開發(fā)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 研究與開發(fā)概述與風險識別
　　第二節(jié) 立項與研究流程控制
　　第三節(jié) 開發(fā)與保護流程控制
　　第四節(jié) 研究與開發(fā)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第十三章 企業(yè)工程項目內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 工程項目概述及風險識別
　　第二節(jié) 工程項目的流程控制
　　第三節(jié) 工程項目內(nèi)部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第十四章 企業(yè)擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 擔保業(yè)務(wù)概述及風險識別
　　第二節(jié) 擔保業(yè)務(wù)流程控制
　　第三節(jié) 擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第十五章 企業(yè)業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 業(yè)務(wù)外包概述及風險識別
　　第二節(jié) 業(yè)務(wù)外包流程控制
　　第三節(jié) 業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第十六章 企業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 財務(wù)報告概述及風險識別
　　第二節(jié) 財務(wù)報告編制的內(nèi)部控制
　　第三節(jié) 財務(wù)報告的對外提供
　　第四節(jié) 財務(wù)報告的分析利用
　　第五節(jié) 財務(wù)報告內(nèi)部控制示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　第四篇企業(yè)內(nèi)部控制手段類應(yīng)用操作指南
　　
　　第十七章 企業(yè)全面預(yù)算內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 全面預(yù)算概述及其風險識別
　　第二節(jié) 預(yù)算編制流程控制
　　第三節(jié) 預(yù)算執(zhí)行流程控制
　　第四節(jié) 預(yù)算考核流程控制
　　第五節(jié) 全面預(yù)算內(nèi)部控制示例
　　第六節(jié) 案例分析
　　
　　第十八章 企業(yè)合同管理內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 合同管理概述及風險識別
　　第二節(jié) 合同訂立控制
　　第三節(jié) 合同履行控制
　　第四節(jié) 合目管理內(nèi)部控制示例
　　
　　第十九章 企業(yè)內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部信息傳遞概述及風險識別
　　第二節(jié) 內(nèi)部報告
　　第三節(jié) 內(nèi)部信息傳遞示例
　　第四節(jié) 案例分析
　　
　　第二十章 企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制管理
　　第一節(jié) 信息系統(tǒng)概述與風險識別
　　第二節(jié) 信息系統(tǒng)開發(fā)流程控制
　　第三節(jié) 信息系統(tǒng)運行及維護流程控制
　　第四節(jié) 信息系統(tǒng)內(nèi)部控制示例
　　第五節(jié) 案例分析
　　
　　第五篇 企業(yè)內(nèi)部控制評價與審計操作指南
　　第二十一章 企業(yè)內(nèi)部控制評價操作指南
　　第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制評價遵循的基本原則
　　第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制的評價的基本內(nèi)容
　　第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制評價的程序
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　　第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審定操作指南
　　參考文獻