項目一 內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識
任務(wù)一 內(nèi)部控制認(rèn)知
任務(wù)二 內(nèi)部控制規(guī)范體系
任務(wù)三 內(nèi)部控制制度設(shè)計
項目二 內(nèi)部控制方法
任務(wù)一 不相容職務(wù)分離控制
任務(wù)二 授權(quán)審批控制
任務(wù)三 會計系統(tǒng)控制
任務(wù)四 財產(chǎn)保護(hù)控制
任務(wù)五 全面預(yù)算控制
任務(wù)六 運營分析控制
任務(wù)七 績效考評控制
項目三 內(nèi)部環(huán)境控制
任務(wù)一 組織架構(gòu)控制
任務(wù)二 發(fā)展戰(zhàn)略控制
任務(wù)三 人力資源控制
任務(wù)四 社會責(zé)任控制
任務(wù)五 企業(yè)文化控制
項目四 資金活動控制
任務(wù)一 資金活動控制概述任務(wù)二 資金活動業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 資金活動主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 資金活動控制制度設(shè)計
項目五 銷售業(yè)務(wù)控制
任務(wù)一 銷售業(yè)務(wù)控制概述
任務(wù)二 銷售業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 銷售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 銷售業(yè)務(wù)控制制度設(shè)計
項目六 采購業(yè)務(wù)控制
任務(wù)一 采購業(yè)務(wù)控制概述
任務(wù)二 采購業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 采購業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 采購業(yè)務(wù)控制制度設(shè)計
項目七 成本費用控制
任務(wù)一 成本費用控制概述
任務(wù)二 成本費用業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 成本費用主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 成本費用控制制度設(shè)計
項目八 資產(chǎn)管理控制
任務(wù)一 資產(chǎn)管理控制概述
任務(wù)二 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 資產(chǎn)管理主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 資產(chǎn)管理控制制度設(shè)計
項目九 工程項目控制
任務(wù)一 工程項目控制概述
任務(wù)二 工程項目業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 工程項目主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 工程項目控制制度設(shè)計
項目十 研究與開發(fā)控制
任務(wù)一 研究與開發(fā)控制概述
任務(wù)二 研究與開發(fā)業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 研究與開發(fā)主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 研究與開發(fā)控制制度設(shè)計! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ２４６
項目十一 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制
任務(wù)一 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制概述
任務(wù)二 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 擔(dān)保業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 擔(dān)保業(yè)務(wù)控制制度設(shè)計
項目十二 財務(wù)報告控制
任務(wù)一 財務(wù)報告控制概述
任務(wù)二 財務(wù)報告業(yè)務(wù)流程
任務(wù)三 財務(wù)報告主要風(fēng)險與控制措施
任務(wù)四 財務(wù)報告控制制度設(shè)計
參考文獻(xiàn)